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请问老师，我应付职工薪酬金额是11946.74元（就是工资总额 是这么多）。个人所税扣32.60元。银行支付了11914.52元 差了0.38元。是少报了0.38元是吗？这个0.38做账应该做在哪？是下个月发工资要加上0.38元是吗
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你好，对下个月的时候，您再加上那个0.38账户就平了。
2022 08/10 15:39
84784985 
2022 08/10 15:43
那我这个月做凭证是：发放工资：借应付职工薪酬11946.74 应付职工薪酬 0.38 货：应交税金-个人所得税32.6元 ， 银行存款 11914.52 元，。那个0.38差额是这样做账吗
李霞老师 
2022 08/10 15:45
前方其他应付款直接就是一九四七点一二就可以。
84784985
2022 08/10 15:46
11947.12元?什么其他应付款直接
李霞老师
2022 08/10 15:52
就是银行存款加那个32.6得出来的合计数。
李霞老师
2022 08/10 15:52
不用通过其他应付款的，直接让应付职工薪酬挂余额就行。
84784985
2022 08/10 15:54
我没有用其他应付款呀，我是发放工资：借应付职工薪酬11946.74 应付职工薪酬 0.38 货：应交税金-个人所得税32.6元 ， 银行存款 11914.52 元 这样对吧。麻烦老师看一下
李霞老师
2022 08/10 16:09
你好，刚才有点乱，我重新给你发一个完整的凭证，借应付职工薪酬11947.12贷应交税费，应交个人所得税，32.6贷银行。11914.52
这样应付职工薪酬就会有一个余额，让他先挂账就可以。
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