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请问老师，总公司实际代替我们付的款，票开的是总公司，那这个账我怎么走呀！
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你好 ； 你们这个是你们的业务； 怎么开总公司的发票； 发票重新开给你们才对的； 你们出具委托付款书盖章给对方
2022 08/10 16:10
84784966 
2022 08/10 16:17
不是的，是找的一家人力资源公司，他们帮忙缴纳社保，之前一直为总公司服务，上个月转到我们公司，之前打给他们的社保费用，有结余，他们这个月交完社保后，有退费，就直接扣除了退费，差额部分700、我们公司付的款，给我们公司开了700的票，这个月我们的员工实际交了6000的社保，那么其余5300的票，他们之前就跟总公司开了
84784966
2022 08/10 16:18
之前也是总公司打的款
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2022 08/10 16:18
我这要怎么做账呀
84784966
2022 08/10 16:21
我们是子公司
meizi老师 
2022 08/10 16:26
你好 ； 你子公司 要 换合同了 ； 你们要子公司名义去 转款 开票给你做成本费用的
84784966
2022 08/10 16:29
这些我们都做了呀，就是这次的社保有一部分是总公司之前缴纳单
84784966
2022 08/10 16:29
我怎么做账呀
meizi老师
2022 08/10 16:35
你好； 那你现在只能做 ； 借 管理费用-社保贷 应付职工薪酬-社保； 借 应付职工薪酬-社保； 其他应收款-个人社保 ；贷其他应付款 -总部 ；总部会开票给你们不
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2022 08/10 16:38
可以要求总部开票，以什么形式开票呢
meizi老师
2022 08/10 16:47
你好； 现在就算是开也不会直接开 社保等发票给你们的；最好开服务费发票； 比如代缴方面的服务费
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