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问题已解决
发现多计提了，现在这个冲减的分录怎么写呢
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比着原来的凭证，把科目放在相反的位置就可以了。
2022 08/10 16:57
84784987 
2022 08/10 16:58
写了，但是最后不是还得结转，就感觉自己分录写的有问题
李霞老师 
2022 08/10 17:01
你好，你最后结转的话是没问题的，因为最后你想这个这个本年利润，它是有借方和贷方，最后是看的差。
84784987
2022 08/10 17:03
你都不知道我怎么写的，怎么就知道是对的？
李霞老师
2022 08/10 17:05
你好，我没有说你写的，我只是按照我说的流程来告诉您的，我就是把这个思路给您讲清楚。
李霞老师
2022 08/10 17:05
借应交税费应交所得税500，贷所得税费用，借所得税费用贷本年利润500。
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