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老师，专管员说我们21年加计抵减额未计入营业外收入缴纳企业所得税，21年账上没有体现这一部分，我要怎么确定21年全面的加计低减额呢
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你好，看一下你附表四有一个一般项目加计扣除实际抵扣金额，看这个金额。
2022 08/11 08:57
84785044 
2022 08/11 09:38
表四我把加计扣除实际抵减金额全年是77779.23，老师补这部分企业所得税，=77779.23×25%，计算是吗
郭老师 
2022 08/11 09:43
你的利润是多少的？利润100万以内的税率是2.5%。
84785044
2022 08/11 09:47
老师麻烦您帮忙看下截图，结转利润是负的
郭老师
2022 08/11 09:53
如果是亏损的，不需要交税的。
84785044
2022 08/11 10:00
好的，谢谢老师
郭老师
2022 08/11 10:02
不用客气，工作愉快。
84785044
2022 08/11 10:23
老师，刚加计实际抵减金额不对，不是7万多，是182188.14元，要交多少企业所得税啊？
郭老师
2022 08/11 10:28
那你看一下调整之后利润是多少。
84785044
2022 08/11 10:39
老师怎么看，是加计实际抵减金额减去21年亏损160952.92，计算吗
郭老师
2022 08/11 10:39
你看下你去年的汇算清交弥补亏损明细表，最后一行是多少？
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