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老师好 比如本月销项税额10000 进项税额5000 计提增值税的时候 未交增值税就是5000 但是有税盘服务费280 税局网上交的增值税是4800 这个增值税应该怎么计提
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你好 ； 你要做下结转的： 借销项税 10000 贷进项税5000 ； 应交税费-应交增值税-减免税额 280 ；应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 贷应交税费- 未交增值税； 缴纳 ：借 应交税费- 未交增值税；贷银行存款
2022 08/11 10:41
84785028 
2022 08/11 10:46
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 贷应交税费- 未交增值税 老师 这个第二是必须要做的吗 我每个月做的你发的第一步和第三步
84785028
2022 08/11 10:46
我第一步 贷的是未交增值税 没有贷转出未交增值税
84785028
2022 08/11 10:47
借销项税 10000 贷进项税5000 ； 应交税费-应交增值税-减免税额 280 ；应交税费-未交增值税； 缴纳 ：借 应交税费- 未交增值税；贷银行存款 我每个月是这样做的 可以吗
meizi老师 
2022 08/11 10:50
你好1； 是的；必须要做 不然你 增值税科目不平
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