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给直播带货公司邮递的样品怎么入账
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借销售费用贷库存商品应交税费。
2022 08/11 12:15
84784957 
2022 08/11 12:16
老师，二级科目应该是什么呢
玲老师 
2022 08/11 12:16
销售费用，样品这样就可以了。。
84784957
2022 08/11 12:17
还有这个我需要确认收入缴增值税吗？
玲老师
2022 08/11 12:18
这个视同销售需要确认增值税。
84784957
2022 08/11 12:20
那是不是分录应该是借，销售费用贷主营业务收入，应交销项税，同时借，主营业务成本贷库存商品，分录完整的是这样吗？
玲老师
2022 08/11 12:22
。因为这笔业务你没有取得收入，所以就写我这一笔分数就行，库存商品已经出库了。
84784957
2022 08/11 13:32
老师，那用于推广宣传给博主和小红书博主快递的商品让发小红书宣传也是用你写的的这笔分录，还是我之前的那笔
玲老师
2022 08/11 13:36
你好，用于宣传的就是我后面发给你这个分录。
因为你没有取得收入，所以就写我给你发这个分录。
84784957
2022 08/11 13:37
老师，这样的话报税的话收入和税就匹配不了，税表里面到时候怎么填呀
玲老师
2022 08/11 13:38
你好，增值税正常按销售的收入填写。
84784957
2022 08/11 13:41
但是这个分录只有税没有分录，其他分录都有收入，有税，是匹配的，这个到时候系统就过不了呀
玲老师
2022 08/11 13:44
按照是从销售收入申报可以通过的。
玲老师
2022 08/11 13:44
如果你们系统不能通过，你可以去大厅申报。
84784957
2022 08/11 13:47
老师应该填到哪里呢
玲老师
2022 08/11 13:53
填写增值税附表13税率的那里面。
84784957
2022 08/11 13:54
老师，不是这一张表吗
玲老师
2022 08/11 13:57
是，第一列13税率的销售商品那里。
84784957
2022 08/11 13:59
纳税检查调整，销项税额那一栏吗？老师能标注一下吗？
玲老师
2022 08/11 14:05
不填写在这里面的，不填写在这里。
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