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老师你好，我们收到人力资源帮我们代缴的社保费用发票，工资还是我们自己申报，请问会计分录怎么做，是不是还要吧个人交社保部分报进个税？
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 08/11 12:25
郭老师 
2022 08/11 12:26
自己申报是一样的，需要算进去的。
84784986 
2022 08/11 16:02
3306.26做成社保，422.4做成劳务费是吗？
郭老师
2022 08/11 16:03
这个直接坐到服务费就可以啦，对方收取的你的服务费。
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