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问题已解决
老师，我是8月份接手公司做账的，现在要做7月份的账，今年的1-6月份的账本已经交接给我了，现在在财务系统里面录入所有科目的期初余额的时候，我是填6月份的期末余额还是填去年7月份的同期余额？谢谢
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你好！填写6月底余额就可以
2022 08/11 12:39
84784977 
2022 08/11 12:46
老师，我刚刚在利润表和负债表上面去找，没有找到现金余额之类的信息，我把两个表拍照给你，你能帮我看一下吗？然后1-6月份的我看账本上面之前的财务已经结转了。
耿老师 
2022 08/11 12:48
你好，有科目余额表吗？
84784977
2022 08/11 12:50
我找一下，难怪感觉不对劲，利润表和负债表里面没有分那么细，利润表里面就是一个货币资金余额。
耿老师
2022 08/11 13:05
你好，需要有科目余额表最明细的才可以
84784977
2022 08/11 13:28
好的 谢谢老师 没有找到这个资料 我去问一下以前的财务 然后1-6月份的我看账本以前的财务已经做了结转，这个对设置期初余额有什么影响吗？
耿老师
2022 08/11 13:43
你好！有可能数据不准确，没有明细科目数据
84784977
2022 08/11 16:16
那我这种情况要怎么处理呢
耿老师
2022 08/11 16:39
你好！需要科目余额最明细的
84784977
2022 08/11 19:18
老师，之前的财务给了我很明细账 但是明细账里面没有看到期末余额
耿老师
2022 08/11 19:52
你好，给对方要一下，不然建账不方便
84784977
2022 08/12 09:29
老师，之前的财务说那个科目余额表里面的数据是准确的。那我现在用那个余额去设置，应该也是可以的吧？
耿老师
2022 08/12 09:46
你好！是的，用科目余额表数据
84784977
2022 08/12 10:01
好的 谢谢老师 老师，我是新手，这两天就要完成7月份的做账报税了，明天周末，如果有问题，在这个上面咨询也是会有老师帮忙解答的吗？
耿老师
2022 08/12 10:32
你好！是可以继续提问的。
84784977
2022 08/12 10:36
好的 谢谢老师
耿老师
2022 08/12 10:38
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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