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19年电影版权发票开的免税，税务让按6%补税，应该怎么补税，是在19年4月改报表补税？但是票上就是没有税率的，还是在22年可以直接进项转出
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你好 ； 你们当时是否有减免优惠政策的； 如果不减免； 你们开的免税； 那么就得额转出的 ； 要转出哈
2022 08/11 14:12
84784982 
2022 08/11 14:13
没有，怎么转，改19年表，账？票是免税的，怎么改
84784982
2022 08/11 14:13
票就开错了
meizi老师 
2022 08/11 14:19
你好 ； 是的。 去税务局大厅去红冲发票； 然后补修改申报表 补税和滞纳金的
84784982
2022 08/11 14:21
把19年的红冲在22年重开？还是怎么着，没理解，可以说一下整体的流程吗
meizi老师
2022 08/11 14:24
你好 ； 1. 可以的； 在22年重新开； 那么你 就要走以前年度损益调整来做分录； 申报表去 先改19年的 错误的；在按正确的在22年去报
84784982
2022 08/11 14:45
是销售收入开的免税
84784982
2022 08/11 14:51
收入，是不是还得改当面及后期所得税
meizi老师
2022 08/11 14:54
你好 ； 收入是 红冲是走以前年度损益调整； 不是直接影响的 22年的收入和所得税的
84784982
2022 08/11 15:01
收入22年7月红冲，在重开在7月？整体怎么做，老师您说的我糊涂了
84784982
2022 08/11 15:02
22年8月，打错了
meizi老师
2022 08/11 15:05
你好1. 你什么准则 ； 你之前分录怎么做的
84784982
2022 08/11 15:09
一般纳税人，直接借银行贷主营业务收入，你说先红冲，再重开，又改19年的表，那19年收入按不含税收入填，那19年的增值税报表都得动，19年所得税动年报？怎么调，20年，21年22年都得动过来
meizi老师
2022 08/11 15:15
你好 ； 1. 是的。 意思就是让你去 改19年当年的 增值税和报表 所得税报表； 同时改你19年年报； 改你20和 21年年报即可
84784982
2022 08/11 15:21
19年增值税都动了，20年期初就对不上，不也得改吗，19年所得税是纳税调减还是直接改收入，这样的话账就得从19年开始动，动了19的账，发票红冲，重开19年收入按不含税收入做账的话，重开是22年开的，不能放到19年后边吧
meizi老师
2022 08/11 15:29
你好1. 就是 会影响期初的； 所以让你去 动 年报； 年报改； 你财务系统 期初也得动的；
84784982
2022 08/11 15:32
账这块怎么动没理解
84784982
2022 08/11 15:33
19年怎么动，19年是免税的发票，22年红冲22年重开这收入直接就电子税务局算22年收入吧
meizi老师
2022 08/11 15:39
你好； 意思 改你的账务处理； 在22.8月 改 分录； 然后去修改你19年的 申报表； 年报； 改你20年年报 和21年的； 到时调整你 财务软件的期初数据
84784982
2022 08/11 15:44
22年怎么做账，附什么东西
meizi老师
2022 08/11 15:50
你好； 红冲； 借 以前年度损益调整 贷 银行存款 ； 然后按发票做 ：借 银行存款 贷以前年度损益调整； 应交税费-应交增值税； 然后 结转余额到 利润分配-未分配利润去 ； 同时补税 在做 分录
84784982
2022 08/11 16:01
那入以前年度损益的话，19年4月增值税报表怎么改，不能动销售额，要不和19年账的收入对不上，和所得税年报的收入也对不上，这样的话所得税年报就是调减呗
meizi老师
2022 08/11 16:10
你好； 去你的税务局大厅那边申请修改19年当期的增值税申报表； 按照 应交的税率去 改 ； 这个要找税务局问下；是否允许你去改； 改了后； 账上动分录 ； 同时所得税和报表都要改才行的
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