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问题已解决
老师好，我们单位员工社保是公司交的 请问计提工资社保和发放的凭证这样写对不对
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分录做的没有问题，只是我觉得不太完善
借：管理费用 ——工资
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——五险一金
借： 应付职工薪酬——工资
贷其他应付款——个人社保
银行存款
2022 08/11 15:19
84784987 
2022 08/11 15:26
计提的时候贷应该是一个是个人社保+全公司发的工资，再计提一个单位承担的社保部分是吗
venus老师 
2022 08/11 15:31
计提的都是企业缴纳的社保，
84784987
2022 08/11 15:40
就不分公司和个人了 全部加一起是吗？
venus老师
2022 08/11 15:56
计提应付职工薪酬，就是企业的，个人的是其他应付款
84784987
2022 08/11 15:57
可是我们个人的也是企业承担的啊
venus老师
2022 08/11 16:03
那就按照你自己的写的分录 做
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