00:10:00
问题已解决
我们是一般纳税人，这月有开500元服务费发票，不是免税的，这个附表一和附表三有啥关系啊，附表三不是有扣除才填吗，我看上面写着免税销售额，附表三不填，系统又提示附表一第11列应该与附表三的第一列一致，这是为何呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，只要开了服务类的发票，附表三就得填写的。第一列填写收入的价税合计，和免税没有关系的。
2022 08/11 15:29
郭老师 
2022 08/11 15:29
然后如果你们单位是差额交税的，附表三本期发生额和实际抵扣金额填写，然后附表一里面的最后一列的税额就是差额之后的。
84784955 
2022 08/11 15:30
我们不是差额交税，一般什么企业是差额交税？
84784955
2022 08/11 15:31
意思就是说只要开了服务类发票，附表三填写也只是一个显示的作用，而不代表我们这个收入是免税的是不，本来我们这个也不是免税的
郭老师
2022 08/11 15:32
劳务派遣公司，这个就是差额交税的。
郭老师
2022 08/11 15:32
旅游行业的，也是差额交税的。
郭老师
2022 08/11 15:33
只要开了服务类的发票，都得填写第一列，不管你免不免税，交不交税，和这个没有关系的。
84784955
2022 08/11 15:34
那我这样填是正确的是吧，我看写着免税，这要填错地方了，税务局也会找来的，而且我们是一般纳税人也不免税
郭老师
2022 08/11 15:35
是的，填写的是正确的，没有问题的。
84784955
2022 08/11 15:36
主表那里，没有服务，是要填到应税劳务那一行吗
郭老师
2022 08/11 15:39
在第一行里面填写就可以的。
郭老师
2022 08/11 15:39
下面的明细就不用填写了。
阅读 402
描述你的问题，直接向老师提问
573
意见反馈
