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问题已解决
我想问一下，17年开出的销售发票我方已经交完增值税了，然后2022年对方一直都没有认证，当时纸质发票作废了，但是电子版里面没有作废，然后2022年开具了红字发票，将红字发票清单和发票寄出后，对方需要给我们写一份证明吗？还有我方的增值税可以抵扣吗？
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对方没有认证的情况下，这个发票需要收回来的，然后你开了负数发票，不用给对方自己留存好了就可以的，对方不用给你们写说明，你方可以抵扣的。
2022 08/11 18:37
84784973 
2022 08/12 08:41
意思是负数发票不用给对方吗
84784973
2022 08/12 08:41
那我们这边账务处理怎么做
84784973
2022 08/12 08:43
申报的时候要怎么处理，我还没遇到过申报是有负数发票的处理情况，而且我之前查了资料不是要把负数发票的二三联给对方吗
郭老师 
2022 08/12 08:45
对方没有认证之前的发票，还有负数发票，你们单位都自己留存好了就可以的。第二、第一联拿来作账，然后你只给他正确的。
郭老师
2022 08/12 08:45
第一联拿来作账，第二联和第三联自己留存好
郭老师
2022 08/12 08:45
申报的时候，你的负数销售额加上正数销售额合计一块填写
84784973
2022 08/12 09:06
那账务处理要怎么做呢，分录，当时是没有账务的，这两年才开始做账
郭老师
2022 08/12 09:08
借应收账款负数，
贷主营业务收入负数、
应交税费负数
不开正确的发票，借主营业务成本负数
贷库存商品负数
84784973
2022 08/12 09:36
就是不开正确的发票了，就要冲销主营业务成本了
84784973
2022 08/12 09:37
那做分录的时候是要把之前作废的发票和红字发票一起作为附件装订成册
郭老师
2022 08/12 09:38
你好是的，是这么做的。
84784973
2022 08/12 10:04
我想问一下员工缴纳生育保险未满一年，还有两个月生产，是要等到她生育之后的十八个月内，交满一年社保的时候，再提交资料给社保大厅审核，审核通过后把钱打入公司，公司再发放给员工吗，不需要公司先出钱吗
84784973
2022 08/12 10:05
需要员工提供什么资料，如果收到生育报销，发放给员工时会计分录应该怎么做
郭老师
2022 08/12 10:09
你好，生完孩子六个月内就给报销。
郭老师
2022 08/12 10:09
要不会过期的
看一下这个时间来得及吗。
郭老师
2022 08/12 10:10
员工提供的资料就是两人的身份证、结婚证、出生证明、医院开的发票
病例
准生证明
郭老师
2022 08/12 10:10
他是户口在农村的，还需要企业出一个证明，可以问下社保局那边儿。
84784973
2022 08/12 11:51
那为啥我查的政策上面说是十八个月，我上次问的另一位老师说的也是十八个月
郭老师
2022 08/12 11:56
生育津贴须在分娩后60天至180天之间申请办理
郭老师
2022 08/12 11:56
你最好问下你社保局那边。
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