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请问老师，上月销项税额1000元，进项税额950元，加计抵减95元，实际上月加计抵减50元，留45元下月抵减，上月结转增值税分录怎么做呢？
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借应交税费应交增值税销项1000，
贷应交税费、应交增值税进项950
应交税费、应交增值税转出未交增值税50
借应交税费应交增值税转出未交增值税，50
贷应交税费未交增值税50
增值税加计扣除的借应交税费增值税加计扣除
贷营业外收入95
借应交税费，未交增值税50，
贷应交税费，增值税加计扣除50
2022 08/12 10:26
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