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问题已解决
老师，我这张资产负债表哪里出了问题？总是对不上
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你好，您这个具体是怎么对不上？是接待不相等吗？
2022 08/12 09:59
84784949 
2022 08/12 10:05
28.03右边没有，可能是期初数据没做好，现在要怎么调回去？
东老师 
2022 08/12 10:06
这个不太敢确定，你是怎么调整期初的金额？
84784949
2022 08/12 10:07
期初只有28.03的银行存款，我做的分录是：借银行存款贷其他业务收入。利润表是对的
东老师
2022 08/12 10:08
那你在期初的未分配利润里边儿也应该填数。
84784949
2022 08/12 10:12
期初没做未分配利润，现在补了借其他业务收入贷利润分配-未分配利润，资产负债表还这样右边没有28.03
东老师
2022 08/12 10:12
你直接在表里填上就可以了。
84784949
2022 08/12 10:13
金蝶系统自动的，我填不了，能做分录调吗？
东老师
2022 08/12 10:14
这个期初数你是无法做会计分录了。
84784949
2022 08/12 10:17
能用以前年度损益调整吗
东老师
2022 08/12 10:17
第一是账上期初数的问题，不能用这个调整。
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