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如果本月收到发票不做抵扣分录怎么做？增值税申报表怎么填
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你好
本月收到发票不做抵扣，是暂时不认证，今后认证的意思吗？
2022 08/12 10:15
84784999 
2022 08/12 10:18
对 下个月认证 如果本月不做账 会不会影响什么
邹老师 
2022 08/12 10:19
你好，下个月认证，本月需要做账
借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（待认证进项税额）， 贷：应付账款等科目
这个情况，不需要填写增值税申报表的进项税额栏次
84784999
2022 08/12 10:27
待认证是三级科目吗 那成本也正常结转吗 跟申报增值税没有任何关系？
邹老师
2022 08/12 10:28
你好，待认证是三级科目。
如果销售了，是正常结转成本
是的
84784999
2022 08/12 10:47
附表二代抵扣那个表不需要填写 ？待抵扣跟待认证有什么区别？
邹老师
2022 08/12 10:48
你好，都没有认证，不需要填写。
待抵扣，是辅导期纳税人当月认证，之后抵扣使用的科目
待认证，是发票根本没有认证才使用的科目
84784999
2022 08/12 10:55
老师 主表25栏跟30栏不一样 怎么办
邹老师
2022 08/12 10:56
你好，现在是与之前不同的问题吗？
84784999
2022 08/12 11:26
对 这个问题怎么处理
邹老师
2022 08/12 11:27
不同问题，请分别提问，谢谢配合。
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