00:10:00
问题已解决
请问去年计提工资没发，今年汇算清缴做了调增，今年账上做了利润分配-以前年度损益后，转入了未分配利润，但今年资产负债报表和利润表勾稽不平怎处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
今年资产负债报表和利润表勾稽关系不平是正常情况 没事的 明年一月份就自动平了
2022 08/12 10:19
84784957 
2022 08/12 10:20
明年一月份就自动平了吗？目前要做股权转让，报表不平，要怎么处理好？
bamboo老师 
2022 08/12 10:28
明年一月份就自动平了
要平就不要做利润分配-以前年度损益科目 直接用当期损益科目
84784957
2022 08/12 10:43
当期损益科目怎么做？能写个明细吗
bamboo老师
2022 08/12 10:43
比如管理费用 销售费用这样的科目啊
84784957
2022 08/12 10:45
贷，应付职工薪酬
借，管理费用
金额填负数吗
bamboo老师
2022 08/12 10:50
请问是冲销工资吗
84784957
2022 08/12 10:52
不是冲红工资吗？这样对吗？具体科目分录怎做？
bamboo老师
2022 08/12 10:55
红冲工资 这样写分录正确的
金额填负数
84784957
2022 08/12 10:58
那明年做今年的汇算清缴时，要做调增吗？
bamboo老师
2022 08/12 11:36
不需要啊 这是减少了管理费用 增加利润
84784957
2022 08/12 11:43
说错了是需要调减吗？利润多了
bamboo老师
2022 08/12 11:47
不需要啊 自动冲销了管理费用
84784957
2022 08/12 11:50
21年汇算清缴做了调增，对应利润也调增了。今年账上做了这次管理费用负数，利润又多了，不要调减吗
bamboo老师
2022 08/12 12:00
您已经利润调增了 那明年再汇算清缴是需要纳税调减
阅读 625
描述你的问题，直接向老师提问
295
意见反馈
