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老师您好，这种题怎么做，无从下手啊？
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尊敬的学员,你好
首先你得看当年的额度是否用完,经计算2018年的额度=4000*8%=320 公司当年可以抵扣320万的教育经费,实际只发生了90万,也就意味着每年可以扣除之前年度结转到今年扣除的教育经费.题目写到去年超过限额确认10万的递延所得税资产,这也意味着是超额了40万教育经费,今年可以完全足够抵扣这个40万,因此可以全额转回之前年度计提的递延所得税资产
2022 08/12 11:40
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