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老师 公司收到这笔房租费用，但是没有发票开出去 我们就借：银行存款 25000 贷：其他应付款-陈云斌 等到时候发票开出去 我们就把其他应付款冲掉，借：其他应付款-陈云斌25000 贷：其他业务收入 25000 对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以这么做的。
2022 08/12 11:33
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去年五月挂了一笔往来款25000
借 管理费用25000
贷 其他应付款 25000
今年收到发票，总计70000+
怎么做账？
摘要 补提2020年5月少预估管理费用
借 管理费用 （70000+）-25000
贷 其他应付款（70000+）-25000
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老师，我们在收到生育津贴时 借：银行存款30000 贷：其他应付款 30000 后面给到员工时 借：其他应付款25000 贷：银行存款25000到这里我还有5000元的其他应付款是要用来支付她每个月社保费用的。后面如果我支付了她的社保我该怎么做账？
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老师民宿付出去的房租，先收到发票了后给钱，借销售费用-房租费，贷其他应付款-某某公司，支付钱借其他应付款-某某公司 贷银行存款
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老师，我们收到生育津贴时 借：银行存款30000 贷：其他应付款30000支付给员工时 借：其他应付款25000 贷：银行存款25000 我其他应付款还有5000是用来代扣代缴她社保部分的。我这边如果在扣社保时该怎么入账？
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老师好
我们8月份预付了25000的顾问服务费费，9月份对方给到这两张票，请问如何入账？
支付时：
借：预付账款-顾问服务费 25000
贷：银行存款 25000
收到发票时：
借：管理费用 25000
营业外支出 377.45
贷：预付账款-顾问服务费25000
银行存款 377.45
借：管理费用 25000
营业外支出 377.45
贷：银行存款 25377.45
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