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问题已解决
老师，请问下，原先印花税都是计提后上缴，然后月末就是0，我5月时税务直接退款了1、2月份减半的印花税174.81（前期都是全款缴纳），当时5月收到退款时凭证如下，现在就是月末有余额了，但实际上这个税是不要缴了，麻烦邦我看下我哪里错了，该如何调整，谢谢
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你好 ； 你们这个是六税二费减半缴纳的 ； 意思本身要退款 ； 你们现在 是要抵减 要退的金额 ； 还是说先退 后面在缴纳；这样 才好判断科目的
2022 08/12 14:18
84784976 
2022 08/12 14:18
要抵减，后面不会再缴纳了
meizi老师 
2022 08/12 14:21
你好； 抵减 那你之前缴纳了多少； 实际退款了多少； 本次又要缴纳多少 ？
84784976
2022 08/12 14:26
就是2、3月的338.4+11.2=349.6（实际缴的），六税二费减半5月退
了174.81，对于是1、2月实际缴纳了174.79
meizi老师
2022 08/12 14:31
你好 ； 那你就做 减免即可； 收到款； 借银行存款贷营业外收入- 减免税费
84784976
2022 08/12 14:33
那我印花税这个科目不是一直有174.81挂着了？
meizi老师
2022 08/12 14:36
你好； 你这个不是说你 收到了退款吗 》 你计提 349.6 这个是应交的； 你实际缴纳了 174.79 ； 剩下的另外一般174.81 是减免的； 这个转营业外收入
84784976
2022 08/12 14:37
那就是说我5月凭证要重新调整一下了是吧，
meizi老师
2022 08/12 14:40
你好； 是的。 这样才合理的； 不然你科目不平的
84784976
2022 08/12 14:42
好的，我明白了，谢谢老师！
meizi老师
2022 08/12 14:46
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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