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老师。你好。如果本月没有购进的进项税 本月的销项税额直接用上月留底进项抵扣。请问分录怎么写呢？
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你好，上一个月的刘迪在哪个科目里面？
2022 08/12 16:03
84784991 
2022 08/12 16:05
待抵扣进项税额
郭老师 
2022 08/12 16:10
借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待抵扣进项
借应交税费、应交增值税销项
贷，应交税费、应交增值税转出，未交增值税
借，应交税费、应交增值税转出，未交增值税，
贷，应交税费、应交增值税进项
抵扣完了还需要缴纳增值税吗？如果不需要缴纳的话，其他的就不用做了。
84784991
2022 08/12 16:38
也就是先要把待抵扣进项税额转到应交税费-进项税，然后用进项税额来抵销项税额吗
郭老师
2022 08/12 16:38
对的，是的，是这么做的。
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