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7月应交1000元增值税，6月退800元税金没有到银行卡，7月扣了200元，上月正常计提增值税1000元，请问我这个扣款的200，会计分录怎么做？直接抵扣了，我这个分录怎么做呢
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你好 ； 这个扣200 是因为 应该退你800 是什么原因造成的； 你们 这个退税金是之前多缴纳的吗
2022 08/12 16:44
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请问下老师7月份支付了增值税1000附加税200
之前没有计提的
这个分录要怎么做呢
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老师我们6月帮一个人缴纳了社保（500元）单位300个人200，然后7月发6月工资（1000）的时候还是实发是800因为扣了200个人部分的，（实际发放给他了的）因为是代缴的他在7月要把发放的800 加500的社保要还回来的，这个分录怎么做呢？
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计提社保时候，比如6月系统数据为1000，实际应该是800，有200是员工停保停晚了，产生的金额，次月会退回来，这个计提的时候计提1000，银行扣了1000，200元次月返，这个我要怎么做分录啊？下面图片为计提的分录
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工资里边有扣款，申报个税的时候是要扣除扣款后作为申报基数吗？工资应发数是1000，扣除请假200.申报按照800报？计提是按照1000计提吗？那这200如何在分录中体现呢？
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老师你好，小规模纳税人，在申报增值税时改报表数据把应交增值税800元税额改成了1000元了，导致多扣了200元增值税附加税也多扣了，如果不申请退税这个多了的增值税200元（200元增值税实际不存在是没有计提，但是附加税是按1000元的计提的120元）做什么分录才能平账？麻烦老师写一下具体的分录，谢谢！
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