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老师好，问一下，期初余额平，资产负债表不平，如何调整？就是差在管理费用9600了，
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您好
计入利润分配-未分配利润栏次
2022 08/12 19:53
84784962 
2022 08/12 19:56
借：利润分配-未分配利润9600
贷：本年利润9600
是这样吗
bamboo老师 
2022 08/12 19:58
借：本年利润
贷：管理费用
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润
84784962
2022 08/12 20:10
老师，还是不对，记得好像之前只计提了一笔
借：管理费用9600
贷：应付职工薪酬-工资9600
不知道哪里不对了
bamboo老师
2022 08/12 20:16
那您管理费用有没有结转到本年利润？
现在差额是多少？
84784962
2022 08/12 20:24
写完分录后，资产负债表的年初余额资产比负债和所有者权益少9600
bamboo老师
2022 08/12 20:41
那您科目余额表是平的吗
84784962
2022 08/12 21:05
是平的，明天我看看是不是软件问题，有些怪
84784962
2022 08/12 21:05
如果期初余额平，资产负债表也是平的吧？
bamboo老师
2022 08/12 21:07
期初余额平 资产负债表也是平的 是的
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