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五险要怎么做账 计提和缴纳的时候 然后 个人承担部分要如何做账 7月社保扣款了 医保还没扣款 怎么做账
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2022 08/12 22:03
郭老师 
2022 08/12 22:03
最后一个交多少写多少就可以
84784984 
2022 08/13 20:07
7月社保 7月扣 还需要计提吗
84784984
2022 08/13 20:08
7月医保 还没扣 要计提 还是等扣款的时候再计提 8月扣的是7.8月份 两个月的
郭老师
2022 08/13 20:14
需要
七月份计提七月份的
八月份计提8月份的
然后支付7.8月份的
84784984
2022 08/13 20:28
那工资不需要计提吗
84784984
2022 08/13 20:34
麻烦老师帮我看看 我这个工资 一个是23422.28 一个是 22837.6 这样对吗
郭老师
2022 08/13 20:35
需要
都是当月计提当月的
84784984
2022 08/13 20:44
麻烦看看我发的最后那个问题 带图片上传的 谢谢
84784984
2022 08/13 20:48
房租 和水电费 也是当月计提当月的吗 再支付当月的吗
郭老师
2022 08/13 20:50
都是几月份的
当月的吗
当月计提当月的
支付不一定可以次月
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