00:10:00
问题已解决
留底税额申报了未开票收入，我们账务上暂估了收入，分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项，次月有开发票，我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证，但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的，比如一共开票4万，2万是当月发生，2万是之前未开票现在开的，这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好。是可以的。谢谢
2022 08/12 22:36
84784997 
2022 08/12 22:42
那申报的时候开具发票的金额我们在未开票填写负数，还有是当月新发生未开票的我们也要正数申报是不，实际填报是两者差额对吗
思顿乔老师 
2022 08/12 23:52
您好。未开票收入里面包含了这部分负数
84784997
2022 08/13 07:47
未开票收入里面包含了这部分负数什么意思，不就是我负数冲回的金额填报负数，当月发生的未开票收入也得申报正数，一正数加上一负数吧
思顿乔老师
2022 08/13 15:46
您好。是你这样理解的
阅读 196
描述你的问题，直接向老师提问
635
意见反馈
