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问题已解决
2019年已付款，至今没有收到发票，供应商也联系不上了，当时的分录是 借:应付账款 贷:银行存款，现在发票收不回也联系不上对方，应该怎么平账？
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好，实际收到商品和服务了吗？
2022 08/13 09:03
84785029 
2022 08/13 09:04
确认已收到
玲老师 
2022 08/13 09:10
那您就正常计入成本和费用。冲减往来没有发票的汇算清缴纳税调整。
84785029
2022 08/13 09:12
那不是会影响到当期利润，能不能用以前年度损益调整呢？
玲老师
2022 08/13 09:13
用以前年度损益调整科目入账。
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