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根本调不了啊。 小规模的科目是应交税费-应交增值税、 调的话都选择不了这个科目了。要选择三级了

怎么重新设置三级科目啊？？？？？？？

T3的。为什么我设置了三级科目，以前小规模的也被连接到三级科目去了。

正常的分录是怎样的？老师、

以前小规模都没有三级科目

这些不是一般纳税人的分录吗？我以前是小规模纳税人的分录现在是变成了这样。比如我们公司开票40000元。是借 银行存款 40000 贷 主营业务收入 38834.95 应交税费-应交增值税1165 现在因为变一般纳税人设置了三级科目。自动连接称了 借 银行存款 40000 贷 主营业务收入 38834.95 应交税费-应交增值税-销项税额 1165 可能我是新手，比较迟钝。所以不知道怎么解决，老师说的我又不是很理解什么意思。

不是，我的意思变一般纳税人设置了三级科目，把以前小规模的时候做得帐，应交税费-应交增值税，被自动链接成了应交税费-应交增值税-销项税额。 以前小规模的统统被链接称了一般纳税人的科目

缟个调帐凭证，调整进项，销项税额。

调个正确的凭证。也就是说写个正确的分录。

返结转，重新设置三级科目。

以前小规模的也被连接到三级科目是对的，编个正确的分录，录入电脑自动调整的。

1、本月上交本月的应交增值税： 借：应交税金---应交增值税（已交税金） 贷；银行存款 2、未交增值税 （1）借：应交税金--应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税金--未交增值税 （2）将本月多交的增值税自“应交税金--应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目 借：应交税金--未交增值税 贷：应交税金---应交增值税（转出多交增值税） 补充：交纳的前一个月已经做帐了，帐务已处理好了就不用再做以上分录。 （3）本月上交上期应交未交增值税： 借：应交税金--未交增值税 贷：银行存款

前一个分录是对的，产生的税金要进行交纳就行了，第二个分录是可以底扣的，你编的都对呀。

重新再设置三级会计科目。