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我去年开的票今年红冲了 这个损益调增怎么做分录呢
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你好，去年的分录怎么做的？这个是你收到的吗？
2022 08/13 09:48
84785023 
2022 08/13 09:50
去年我们开票 给别人 今年这个发票需要红冲 我们就把发票红冲了 也做了红冲的发票 现在就是未分配利润的的分录怎么写
郭老师 
2022 08/13 09:52
借利润分配未分配利润，
应交税费、应交增值税销项
贷应收账款，
借库存商品
贷利润分配未分配利润，
然后在纳税调整明细表收入类的其它里面填写站在金额，这个是田经理收入的，然后在纳税调整明细表扣除项目30栏填写张载金额填写成本的。
84785023
2022 08/13 09:55
就是说 汇算清缴也要调整是吗
郭老师
2022 08/13 09:55
是的是的，是这么做的。
84785023
2022 08/13 10:05
那我去年的企业所得税是不是也要做个分录呢
郭老师
2022 08/13 10:07
你好，对的是的，也是用利润分配来做的。
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