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问题已解决
老师，我到一家建筑公司做内账，外账给机构做，公司的架构比较复杂，我列表说明，下面是公司的架构图，每个部门独立核算，老板要求每个项目也要独立核算，部门内还有管理费用，部门之间还存在业务，所有部门的项目需要给A部提取管理费（资质费），请问这种情况怎么做账比较适合？
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首先啊，你这种情况的话，你用明细科目是没办法解决你的问题，你只能是每个项目单独给他建一个帐，然后期末的时候做汇总的财务。
2022 08/13 11:06
陈诗晗老师 
2022 08/13 11:06
题目的时候做汇总的财务报表。
84785007 
2022 08/13 11:08
是每个部门单独建账吗？
陈诗晗老师
2022 08/13 11:08
对了，如果说按照你前面的表述，你要满足领导的这个要求，就比是每个部门独立。
84785007
2022 08/13 11:09
每个部门单独建账又涉及到基本户的现金流问题，所有部门的工程款都是到基本户的，所有工资也是各独立核算的银行转给基本户一起代发
陈诗晗老师
2022 08/13 11:11
那你就把你那个基本户放在总部这一边核算，其他部门涉及到资本负，资本负的资金流往来款核算。
84785007
2022 08/13 11:13
基本户负责两个部门的核算呢
陈诗晗老师
2022 08/13 11:13
你同一个基本服务，他不可能在两个地方去同时核算的，这样就混乱。
84785007
2022 08/13 11:55
公司现在是这样，所以挺头疼的，看着好混乱
陈诗晗老师
2022 08/13 12:25
这里要满足领导的需求，你这里没有其他方法，就只能这样子处理。
84785007
2022 08/13 12:36
老师，有别的公司**我们公司投标，这些**公司的工程款能不能做成其他业务收入呢？**的管理费是我们要收取的，请问怎么做分录呢？
陈诗晗老师
2022 08/13 12:37
内部账务处理的话，你根据实际情况处理就行了，我也不账务处理的话，**的话要做你自己的项目来做。
陈诗晗老师
2022 08/13 12:37
如果是外部账务处理，这个**要注意你自己的收入来做。
84785007
2022 08/13 13:04
好的，谢谢老师
陈诗晗老师
2022 08/13 14:24
不客气，祝你工作愉快。
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