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老师，我往对方公司倒运货物，只挣运费，我找货车运送，直接支付运费需要怎么做分录，
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你好，你是销售给对方吗？
2022 08/13 11:03
84785001 
2022 08/13 11:11
货物不是我们的，我们只是负责倒运
84785001
2022 08/13 11:12
从这个工地运到另一个工地，只挣倒运费
郭老师 
2022 08/13 11:14
你好，借劳务成本贷银行存款
确认收入之后，借主营业务成本贷劳务成本
84785001
2022 08/13 11:26
老师，这个倒运费是上个季度的开的发票，确认的收入，这个月才付的款，然后我上个月忘记把笔倒运费作为成本了，并且已经结账了，在这个月做凭证，是算这个月的成本吗
郭老师
2022 08/13 11:32
你上一个月的分录怎么做的？主营业务成本贷应付账款嘛，你现在付款借应付账款，贷银行存款，做这个就可以了。
84785001
2022 08/13 11:46
上个月是借 应收账款
贷 应交税费
主营业务收入
然后结转成本，借 主营业务成本
贷 其他应付账款
郭老师
2022 08/13 11:50
第二个分录不对，借主营业务成本贷库存商品，应该做这个。
84785001
2022 08/13 11:55
这个是我们付给对方的运费，不是购买的货物，然后还是别人代付的
郭老师
2022 08/13 11:56
付款之后借其他应付款贷银行存款
84785001
2022 08/13 12:27
好的谢谢
郭老师
2022 08/13 12:28
不用客气，周末愉快
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