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老师,20年小规模未来发票入账固定资产,且已提折旧,22年8月已为一般纳税人且来发票,怎么处理好?

84784998| 提问时间:2022 08/13 13:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,收到的是普通发票吗?
2022 08/13 14:07
84784998
2022 08/13 14:13
收到的是专票,老师
郭老师
2022 08/13 14:21
借应付账款贷固定资产, 借固定资产 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款,然后之前多折旧的需要红冲,之前折旧的分录不变,金额是负数。
84784998
2022 08/13 14:25
可不可以选择不抵扣,同时也不红冲?发票附20年账?
郭老师
2022 08/13 14:26
你好可以的 那你汇算清缴调增了吗
84784998
2022 08/13 14:45
没调增,老师
郭老师
2022 08/13 14:45
没调整的话可以的,可以按照你写的那个来。
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