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问题已解决
老师好，我们是餐饮业，账上有20多万留底税额，税务打电话让退税，或者做未开票收入处理，我们不想退税，想做未开票收入申报，那么在账上做一个收入凭证，但是这部分收入又未曾发生，以后月份开票再冲减，但是留底金额太大，这部分收入需要好几年才能冲减掉，这个做法可行吗？
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同学你好，如果你不想被税务局上门查账，你就按照税务局的要求把它申报未开票收入。后期慢慢通过开票冲减。这个做法是可行的。
2022 08/13 18:47
84784997 
2022 08/13 19:11
不想查账。总觉得虚增了一部分收入，好几年才能冲掉，也害怕。谢谢老师。
秦枫老师 
2022 08/13 19:14
你正常经营有这么多进项，肯定是你没有申报开票收入，不然的话你怎么可能需要进那么多的货呢？你如果不把它用掉的话，税务局也会来查你的。所以说还是申报未开票收入比较保险。
84784997
2022 08/13 19:29
我们是一年的新企业，进项多来源于前期的一些物资采购，低值易耗品，资产等。您这么说不想查帐，也只有先报未开票le
84784997
2022 08/13 19:32
进项大多是前期的采购物资，开业后收入每月很小，
秦枫老师
2022 08/13 19:33
同学你好，没办法，如果不想被查账，你就按照税务局申报未开票收入，这是唯一的途径。
84784997
2022 08/13 19:39
那我把这部分未开票收入做 借 应收账款 贷收入 贷税金-销项 结转一个成本，都是暂估的，会不会有虚增收入的风险呢，谢谢老师了
秦枫老师
2022 08/13 19:43
同学你好，鱼和熊掌不可兼得。有得必有失，你这边可以防止被查账，但是那边虚增的成本被查到也是有问题的。也就是说你需增加了收入，如果没有成本票的话，就要缴纳所得税
84784997
2022 08/13 19:47
可不是吗。干个会计真是难
秦枫老师
2022 08/13 19:55
是的同学 没有办法，只能跟老板汇报。
84784997
2022 08/13 20:00
汇报了，让退税，说查帐就查吧，查出问题的该补的，该改进的改进，苦了会计。提心吊胆的一天又一天，谢谢老师了。
秦枫老师
2022 08/13 20:03
不客气同学，祝您工作顺利，如果有会计问题，欢迎再来会计学堂发起提问。
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