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你好， 一个老板名下有两个公司AB，A公司销售的产品，B公司开票收款，这种情况两个公司分别应该怎么记账？
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A公司销售不做账务处理
B公司做确认收入和收款
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税
2022 08/13 18:50
84784948 
2022 08/13 19:14
我记的是内账，当月送货后未开票已经计入应收账款-未开票了，这种情况应该怎么调账？
秦枫老师 
2022 08/13 19:17
你a公司做了账是不是你，公司可以直接红字冲销该笔凭证就可以了。
84784948
2022 08/13 20:26
在A公司冲销之前的应收账款，在B公司重新记账么？
那出库成本是在A公司结账的，有影响么
秦枫老师
2022 08/13 20:32
你们这种操作方法本身就不对，A公司有产品出库，但是呢他又不销售，B公司呢没有产品出库，他又有销售又开票，这种账务迟早会乱掉。本身应该正常各自销售各自的，或者是a公司销售给B公司，不是说a公司和B公司是一个老板，两个之间就可以互相调拨。
84784948
2022 08/13 20:58
那目前已经出现这种情况了，怎么记账？
84784948
2022 08/13 20:59
主要是都是A公司采购销售，但是开发票时客户要求用两个公司开具
秦枫老师
2022 08/13 21:43
所以我的意思是把你原先做的分录红字冲销掉，就是你记得应收账款未开票。
84784948
2022 08/13 22:27
成本呢，不用管么？
秦枫老师
2022 08/14 06:36
同学你好，如果你是纯粹做内账的话，你在a公司确认收入跟结转成本没有任何关系，因为你不是对外，不用报送到税务局。你昨天不是说你已经确认了收入嘛，你也可以确认成本没关系。
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