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问题已解决
老师，问一下，我们销项150万，进项有152万，可以我们想交一点税，可是：勾选发票，少勾选 要交6万，我们想交个1-2万，问题就是：现在不能留存抵，请问怎么办？
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发票上最少税额的是6万么？
2022 08/14 10:29
84785031 
2022 08/14 10:36
是的，折不了发票
bamboo老师 
2022 08/14 10:36
那可以做点未开票收入啊 不留抵 后面开具发票后冲销未开票收入就好了
84785031
2022 08/14 11:26
这个可以呀，那我是不是先把未开发票金额确定收入，然后在8月怎么冲销呀， 账务处理能说下吗
bamboo老师
2022 08/14 11:33
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
然后8月份写对应的红字分录就好了啊
84785031
2022 08/14 16:57
好的，非常谢谢。
bamboo老师
2022 08/14 17:24
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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