00:10:00
问题已解决
老师，我们找的一个劳务派遣，用了一个员工，然后给我们开的发票是劳务派遣服务，有一部分专票，一部分普票，这个怎么做账啊？专票是可以抵扣的吧？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本、劳务费、应交税费、应交增值税进项贷、银行存款可以抵扣的。
2022 08/15 10:17
84785027 
2022 08/15 11:31
老师，放在管理费用—劳务费对吗？
郭老师 
2022 08/15 11:33
根据使用部门来的，这个是后勤的吗？
84785027
2022 08/15 11:35
嗯嗯对，做无人机后勤保障的
郭老师
2022 08/15 11:37
单位主营是什么？是销售无人机的吗？
84785027
2022 08/15 11:38
嗯嗯对，他主要是辅助搬运一些东西，开车这些的
郭老师
2022 08/15 11:38
建议做到销售费用里面的，如果你不设置销售费用，可以放到管理费用。
84785027
2022 08/15 11:38
但他不是销售部门的
郭老师
2022 08/15 11:39
你好，那你就自己做就可以的。
阅读 128
描述你的问题，直接向老师提问
588
意见反馈
