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本期需要缴纳增值税 为啥是销项减进项加上进项税额转出呢？加上进项税额转出不理解
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进项转出是不允许抵扣的，增值税你之前已经抵扣了，需要加上。
2022 08/15 14:17
84785012 
2022 08/15 14:33
那我们公司 之前会计给转出42000，然后税务局说是空转 我现在查账 发现一笔未开票收入也没有提销项，如果都要补齐是要交多少税呢？
84785012
2022 08/15 14:35
未开票收入是49514
郭老师 
2022 08/15 14:35
你好，是一般纳税人的吗？是13%的吗？如果是的话，42000乘以13%
增值税的，然后附加税的，根据缴纳的增值税乘以6%，小型微利企业的。
84785012
2022 08/15 14:36
未开票收入的销项是49514
郭老师
2022 08/15 14:38
你转出的是42000，这个金额是什么意思。
84785012
2022 08/15 14:44
在报表上进项税额转出的42000
郭老师
2022 08/15 14:44
49514*13%➕42000
这个是需要缴纳的增值税
附加税等于这个金额乘以6%
84785012
2022 08/15 14:48
未开票收入的销项是49514
郭老师
2022 08/15 14:50
销项税额是这些49514吗
42000➕49514
增值税
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