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请问老师，厂家给与我公司的活动支持费用，我们给客户抵扣货款，怎样做分录。当时厂家支持活动费用入账的时候做的是借方厂家支付，贷方营业外收入
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抵货款就
借：银行存款
贷：应付账款
以后，从开票进货单价折让中体现。
2022 08/15 15:07
84785009 
2022 08/15 15:48
老师，可是厂家的这个折让不走银行存款，也是给我们直接上账的抵消进货的货款
家权老师 
2022 08/15 15:49
那就直接计入营业外入就是了
84785009
2022 08/15 15:51
当时入账的时候就是记得借方应付账款厂家支持，贷方营业外收，现在需要用应收账款
去冲减这笔分录
家权老师
2022 08/15 15:54
为啥厂家给你们搞活动的钱，你们要抵客户的款？这是2个不同的业务呀。凭啥抵呢？
84785009
2022 08/15 16:00
是核销给客户的，我们订货的时候使用了，然后现在需要给客户活动的费用，就用来抵消客户的货款
家权老师
2022 08/15 16:03
那收到的时候
借：银行存款
贷：合同负债/其他应付款
抵账的时候
借：合同负债/其他应付款
贷：应收账款
84785009
2022 08/15 16:04
好的，谢谢老师
家权老师
2022 08/15 16:05
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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