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老师，三月份的时候以前的会计收到发票的时候她入账借原材料100进项税13，贷材料采购113，其实是应该贷应付账款113的，现在应该怎么调呀？
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借材料采购贷应付账款。
2022 08/15 15:09
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借:原材料100
进项税13
贷:原材料113
这分录有问题吗
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借：原材料 100
贷：应付账款-暂估-A供应商 100
付款了：
借：应付账款 113
贷：银行存款 113
然后发票来了，但是之前财务发票来了也不入账，应该怎么去调整这个分录
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咨询 应付账款 科目是使用
例如：我们赊购A公司一批原材料，材料入库，收到发票，用银行存款付款
借：原材料 100
应交税费-待认证进项税额 13
贷：应付账款-A 113
借：应付账款 -A 113
贷：银行存款 113 ，这里应付账款包含 应交税费 金额 对么？
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前期已付款，借 应付账款-a 113 贷 银行存款113 没来票，做暂估入账， 借原材料 100 贷应付账款-a 100 现在确认对方不开票了， 怎么处理？
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供应商发票3月已经做账，开的专票总价113，
借原材料1
00进项税额13贷银行存款113
后来不知道啥原因3月重新开的普通发票（同一个商品），总价还是113
因为材料账已经结账报上去了，想在4月调整，账这么做可以吗？
借原材料-100
进项税额-13
贷银行存款-113
借原材料113
贷银行存款113
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