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以前年度损益调整科目月末要做处理不
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他月末需要结转到利润分配，未分配利润没有余额。
2022 08/15 16:13
84784970 
2022 08/15 16:25
如果我之前做的以前年度损益调整再贷方那我月末就借以前年度损益调整，贷未分配利润是不
郭老师 
2022 08/15 16:26
你好，对的是的，是这么做。
84784970
2022 08/15 16:38
这个会在利润表中体现不
郭老师
2022 08/15 16:38
以前年度损益调整不影响你的利润表，不在你的利润表里面。
84784970
2022 08/15 16:39
这样会不会导致利润表和资产负债表的未分配利润不一样
郭老师
2022 08/15 16:40
是的，就会导致勾稽关系不一致，这个不一致可以忽略。
84784970
2022 08/15 16:41
那会一直影响不，是只有这个月不一样还是以后都不一样
郭老师
2022 08/15 16:42
截止到今年年底都会不一致。
84784970
2022 08/15 16:43
我那个以前年度损益调整是调整的银行余额，是我建账套时忘了银行余额了，我可以把他做到其他科目不
郭老师
2022 08/15 16:46
分录怎么调整的，没有看到你的分录，也不知道你具体的业务。
84784970
2022 08/15 16:49
我银行余额忘了期初数我做了个借银行存款 贷以前年度损益调整，可以不做以前年度损益调整，换其他科目么
郭老师
2022 08/15 16:54
借银行存款贷营业外收入。
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