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老师你好，企业有一份合同之前收回扣除质保金部分的钱，质保金之后付，当时只针对目前收到的金额开票，质保金部分未开票，且未挂账，请问等到收到质保金时并且开票的情况下，应该怎么做账呢？
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一样的按收入做账就是了呀
2022 08/15 16:36
84784949 
2022 08/15 16:37
直接借:应收账款 贷：主营业务收入 贷：应税 借：银行存款 贷：应收账款吗？
家权老师 
2022 08/15 16:42
是的，就是那样处理的呀
84784949
2022 08/15 17:58
老师 小规模纳税人7月份都是开的专票 在7月末需要转出未交增值税计提地税吗？还是季度末才转出呢？
家权老师
2022 08/15 18:00
小规模不需要做转出未交增值税呀。
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