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我的固定资产入账价值按照价税合计的价格累计折旧 已经半年了,我现在怎么调整分录呢
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速问速答你好,是需要冲销多计提的折旧吗?
2022 08/15 16:45
84785027
2022 08/15 16:49
之前半年已经折旧了(7月还没提折旧)250.55,按照不含税金额7月应该是折旧266.1,这个月怎么调整呢
邹老师
2022 08/15 16:50
你好,按不含税折旧的金额,应当更少才是啊,你这里怎么还更多呢
84785027
2022 08/15 16:53
因为这个月我还没提呢,266.1是包括这个月的总金额,我认为的是应该在这个月把累计折旧调整到266.1吧,我也不太懂到底怎么操作
邹老师
2022 08/15 16:54
你好,需要冲销多计提的折旧,分录是
借:累计折旧
贷:管理费用等科目
84785027
2022 08/15 16:55
管理费用二级明细写什么合适啊
邹老师
2022 08/15 16:57
你好,之前计提折旧的时候计入借方什么科目,现在冲销贷方就是什么科目啊