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问题已解决
老师您好，我们公司有一笔红字发票，我要怎么入账，这个发票是我已经抵扣了开的红字发票，我是把之前的凭证做红冲就可以了吗？
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原来，负数的分录处理。
2022 08/15 17:24
84784954 
2022 08/15 17:26
老师那我之前做的借方：应交税金-进项税，也是做借方：负数的应交税金-进项税？
玲老师 
2022 08/15 17:27
原整个的分录都做负数。
84784954
2022 08/15 17:29
哦，好的谢谢老师，我以为进项税要做贷方进项税额转出，这样来做呢？
玲老师
2022 08/15 17:35
不用的，因为您开的是负数发票，不是说因为不能抵扣才转出来。
84784954
2022 08/15 19:22
哦哦，好的，谢谢老师
玲老师
2022 08/15 19:23
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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