00:10:00
问题已解决
但估成本，你可以收入和成本一样的，不交所得税不就可以了。 老师的意思是，等后面收到成本发票以后先红冲掉暂估成本，在做发票成本是吗@郭老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的，是这么做的。
2022 08/15 18:52
84785015 
2022 08/15 19:01
好的，老师如果38万一直无票收入可以吗？
郭老师 
2022 08/15 19:06
你好，可以的，可以这么做的。
84785015
2022 08/15 19:14
好的，那老师这笔卖出的货是不是要注明卖了哪个型号的呀，方便后面查询
郭老师
2022 08/15 19:18
对的，是的，是这么做的，你的进销存明细需要写清楚。
84785015
2022 08/15 19:29
好的，老师如果没有对应的成本发票，之后是不是要交很多所得税呀
郭老师
2022 08/15 19:33
你好对的
是这么做的
84785015
2022 08/15 21:08
好的，老师红冲的销售收入，申报增值税需要填写在申报表里面吗
郭老师
2022 08/15 21:14
需要
填写负数销售额
84785015
2022 08/15 21:29
就是比如上个月税务局代开了普票20万，这个月红冲了10万，那就要在增值税申报表销售收入里面填写-10万，是这个意思吗
郭老师
2022 08/15 21:34
你好
填写10万就可以
20-10
84785015
2022 08/15 21:36
不是填写-10吗老师
郭老师
2022 08/15 21:37
你还有个正数呢
不申报吗
84785015
2022 08/15 21:39
正数5月就申报了，红冲是7月才拿到红冲发票呢
84785015
2022 08/15 21:40
老师，做38万无票收入，后面有段时间不卖那个货了，那还是先这样做把留抵税额抵扣掉吗
郭老师
2022 08/15 21:40
你好七月份开的负数发票
只有这一个销售额填写-10
84785015
2022 08/15 21:45
好的，老师6月开的发票，7月份申报的时候抵扣了进项税额，现在8月份红冲这个6月份开的发票，重新开，金额是一样的，那那个进项税额还会退回去吗？还是直接没了呢
84785015
2022 08/15 21:47
就是6月进项税额有40万，6月开了发票抵扣了2万进项税，还有38万进项税，那现在8月先把6月的发票红冲掉，重新开，因为开错了，那这时这个2万进项还在留抵税额那里吗
郭老师
2022 08/15 21:51
红冲你进项转出
重新开又增加了进项
留底还在
如果重新开的你不抵扣，别勾选
就没有留底
84785015
2022 08/15 21:56
重新开为什么会增加进项，是重新开销项发票呢，就是6月进项税额有40万，6月开了发票抵扣了2万进项税，还有38万进项税，那现在8月先把6月的发票红冲掉，重新开，因为开错了，那8月进项留抵税额是有40万呢还是38万呢
郭老师
2022 08/15 21:58
重新开的专票
你得认证
认证了不就增加了进项
郭老师
2022 08/15 21:59
38
这个不变的
销项一正数一负数
阅读 117
描述你的问题，直接向老师提问
1003
意见反馈
