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老师 上个月开了红字信息表，这个月做进项转出怎么就要缴纳税款呀？
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2022 08/15 20:28
84784979 
2022 08/15 20:34
退税发票勾选 没有抵扣呀 之前问税局说我退税勾选 供应商发票开错是否需要我方去开红字信息表 税局客服说是的 然后我这边开的红字信息表给到供应商重新开票
84784979
2022 08/15 20:38
我是购货方 需要供应商把发票重开给我
84784979
2022 08/15 20:39
因为这个之前已经勾选退税了 没有选择退回 那现在怎么处理呢 还能改吗
84784979
2022 08/15 20:40
删除再重新更新申报表是吗
84784979
2022 08/15 20:46
那后面我把退税发票申请退回后 我这边不需要开红字信息表是吗，直接让供应商开红字信息表再重开发票？
84784979
2022 08/15 20:48
那我清卡了会不会有影响呀
84784979
2022 08/15 22:36
但是我已经申报成功了 就是等待交税款了，我改报表税款会撤销吗。
郭老师 
2022 08/15 20:28
你好销项-进项➕进项转出
就是你需要缴纳的增值税
郭老师
2022 08/15 20:31
那那个不懂
公式没看懂吗
进项转出你是之前抵扣了吗
没有抵扣的你选择退税勾选
是的话你弄错了
应该把发票退回来
销售方自己开信息表
在开负数发票
郭老师
2022 08/15 20:36
退税勾选你应该把发票申请退回来不要选择退税勾选然后再去开红字信息表在开负数发票
只要购买方选择了购买方未抵扣或者已抵扣都会要求你进项转出这就是一个弊端
郭老师
2022 08/15 20:39
负数发票开出来了吗？有没有，如果负数发票没有开出来，你把你的红字信息表删除就可以的
郭老师
2022 08/15 20:40
已经开出来的话，这个就没法处理了，你得问下你税务局那边能不能强制不转出
郭老师
2022 08/15 20:42
你好对的
是这么做的
郭老师
2022 08/15 20:52
是啊
你不需要操作的
不影响
你能清卡了就可以
郭老师
2022 08/15 22:53
你好
可以的
可以的
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