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客户之前结清货款。又退了一批货。这批货退款也退给客户。现在应收账款为负数。怎么把退款这批货用单据形式表现出来。冲平？收款单写成负数还是付款单选择付款金额。
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你好，同学，你们公司和客户已经把款项都结清了，就不涉及应收账款了，客户退货退款你做相反分录就可以了，收款单用红字。祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢
2022 08/15 22:01
84784970 
2022 08/15 22:19
这应收款是负数。用什么单据可以。冲平。
丽媛老师 
2022 08/15 22:38
退货应收账款就是负数，如果已经退款了，借银行存款 （红字）贷应收账款（红字），你开张红字收据就可以
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