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问题已解决
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了，增加了他们的进项呀，这个没有理解到，我们公司就还有留抵税额，直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀，我想知道的是红冲发票重新开的话，这个留抵税额会变动吗@郭老师
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你好不变
留底不变的
2022 08/15 22:24
84785015 
2022 08/15 22:28
那意思是只是红冲了，没有重新开过的话还是40万留抵是吧？没有红冲之前留抵是38万
84785015
2022 08/15 22:29
红冲发票是2万
84785015
2022 08/15 22:35
老师，之前你说可以做无票收入抵扣留抵税额，但是现在公司可能后面不卖之前那个产品了，那现在应该怎么处理呢
郭老师 
2022 08/15 22:55
那意思是只是红冲了，没有重新开过的话还是40万留抵是吧？没有红冲之前留抵是38万
对的
是这么做的
郭老师
2022 08/15 22:55
之前你说可以做无票收入抵扣留抵税额，但是现在公司可能后面不卖之前那个产品了，那现在应该怎么处理呢
你做一个企业经常销售的
以后能开发票的
84785015
2022 08/15 23:06
不一定是货物的是吗
郭老师
2022 08/15 23:13
不一定是货物其他的销售额也可以
84785015
2022 08/15 23:18
那也要对应成本发票是吧
84785015
2022 08/16 00:06
老师，留抵税额38万，那确认收入要确认330多万吗？这么多吗
84785015
2022 08/16 00:07
这么多能做无票收入吗
84785015
2022 08/16 00:09
那这个怎么处理哦，我之前看错了，以为只要做38万收入就可以了
84785015
2022 08/16 00:36
可以做进项转出吗
郭老师
2022 08/16 08:04
可以做进项转出
做进项转出以后也没法抵扣了
84785015
2022 08/16 10:15
那我直接做330多万无票收入可以吗？结转成本也是先暂估330多万
84785015
2022 08/16 10:16
还是怎么处理好呀
郭老师
2022 08/16 10:19
你好，可以的，可以这么做的。
84785015
2022 08/16 10:21
就是做330多万无票收入是没问题的是吧，暂估成本也是暂估330多万，等后面有业务开了发票直接冲这笔收入就可以是吧？
84785015
2022 08/16 10:22
那今年开不了那么多发票呢，就是现在到年底业务没有330多万呢，也没关系吗
郭老师
2022 08/16 10:23
有关系的，这个没有关系。
84785015
2022 08/16 10:25
什么？没有理解老师说的意思
郭老师
2022 08/16 10:26
没有关系的，你暂估的，按照你实际业务来就可以的。
84785015
2022 08/16 10:46
那现在做了330万无票收入，后面到12月底没有卖出那么多货销售330多万怎么办呢
84785015
2022 08/16 10:50
需要签个合同先吗？后面在直接作废？
84785015
2022 08/16 10:50
对了税务局是不是最好一点留抵税额都不要留还是可以留几万这样子呢
郭老师
2022 08/16 11:00
可以跨年的，跨年也可以充的，这个没有关系。
郭老师
2022 08/16 11:00
你税务局允许你们有留底吗？如果有允许的话可以的。这边不允许有的。
84785015
2022 08/16 11:02
怎么知道税务局允许不允许留抵哇
郭老师
2022 08/16 11:04
你留底之后，税务局会找你们的。
84785015
2022 08/16 11:11
6月份买了车，之前同事把进项全部勾选了，然后就打电话过来了，那现在最好的方法是做无票收入是吧
84785015
2022 08/16 11:11
可以跨年的，跨年也可以充的，这个没有关系。
那会要多交所的税吗
郭老师
2022 08/16 11:13
需要多交所得税的，尽快的在汇算清缴之前处理完毕。
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