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问题已解决
折扣开票如何做账？分录怎么写？
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你好
开票页面打开，输入之前的原先的价格，然后在上面点价格收入折扣金额
安折扣之后的来借银行存款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
2022 08/16 08:17
84784966 
2022 08/16 08:18
做为购买方，我的库存又应该怎么整？每一个商品的不含税金额还要算折扣后入库？分录怎么写？
郭老师 
2022 08/16 08:19
你好
按照折扣之后的来入库
郭老师
2022 08/16 08:20
借库存商品、
应交税费、应交增值税、进项
贷、银行存款
84784966
2022 08/16 08:21
问题是假如先入库后开票，库管每个商品不但要算不含税还要算其折扣后的入库，怕是会和实际开票不含税有差异，这个差异怎么解决？
84784966
2022 08/16 08:24
另外，你说的这种一般是折扣开到票里面，如若折扣没有开到发票里，那供应商分录是不是收入就按全额计算，要多交税？采购方就按照原始的不含税入库，将折扣冲减成本挂应付？如何写分录取决于对方如何开折扣票？折扣票开到票里和不开到票里的做法不一样吧？
郭老师
2022 08/16 08:26
差异没有问题的，暂估红冲暂估就是了，这个暂估可以和实际的有差额。
郭老师
2022 08/16 08:26
借库存商品贷应付账款暂估发票到了之后，
借应付账款暂估贷库存商品，
借库存商品
进项
贷银行存款
郭老师
2022 08/16 08:26
如果没有开到发票上面，需要全部确认收入，采购方按照折扣之前的来入库
不一样
84784966
2022 08/16 21:44
折扣如果开到发票里，库管一堆商品，每个都要变成不含税价再折扣入库？这个折扣体现在票里如何入库？
郭老师
2022 08/16 21:47
是的
按折扣之后的
正数➕负数之后的入库
84784966
2022 08/16 21:53
比如折扣3个点，难道3个点的折扣金额要分配到每一个商品上？这样入库怕是会和开票有差异！先入库次月开票这样恐怕差异再调不好整！因为次月开票后不但要冲减上月入库，还得调整上月出库成本，商品多了，肯定会吧差异挤到某一个商品上，可这又怎么记录某一个商品单价不同，导致最后出干净一批货
郭老师
2022 08/16 21:56
是啊
折扣都是这么做的
折扣到每个产品
倒挤也可以
你自己随便选择一个产品折扣就是了
暂估借库存商品
贷应付账款暂估
借主营业务成本
贷库存商品
发票到了
借库存商品
进项
贷银行
借应付帐款
贷库存商品
借主营业务成本
贷库存商品（补差额）
84784966
2022 08/16 21:59
货先到次月开票，这种暂估都是借库存“不含税”贷应付，次月开了正确的票，先做借库存借进项贷应付，再做冲销上月的暂古，对吧？暂古入库，不用暂古税！但暂估成本费用，必须暂估税，做出来进项到分录，对吧？这两个做法为什么会有进项的区别？成本费用的暂古为什么不能不做进项分录？
郭老师
2022 08/16 23:40
暂估安不含税的
你不是不知道折扣多少
暂估的不准确
如果暂估得准确最后一个份录不做
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