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问题已解决
老师，您好！21年接手的公司，20年此公司有固定资产和累计折旧，但入账时没把固定资产计入到固定资产卡片里，只把固定资产手动输入起初余额里，之后21年固定资产累计折旧时只计提21年新增的固定资产，现在汇算清缴也结束了像这种情况怎么处理好？一定要帮我解决，如果是您怎么处理，先万分感谢您
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你好1； 你需要录入卡片；重新录入哈； 按照净值去录入 ；
2022 08/16 09:54
84785009 
2022 08/16 10:16
但去年一年没计提了怎么办？不能把帐重做，在22年账里按净值录入吗？
meizi老师 
2022 08/16 10:20
你好1. 补计提即可； 你们跨年了走以前年度损益调整补折旧即可
84785009
2022 08/16 11:14
那老师您的意思是把20年的净值录入到22年账的卡片里吗？
meizi老师
2022 08/16 11:16
你好1. 是的； 如果你们之前的 原值和折旧额不知道的；先按净值入账卡片； 去折旧； 然后手动去补下 之前的折旧额即可
84785009
2022 08/16 12:42
老师这样处理可不可以呀？
84785009
2022 08/16 13:05
要不向您说的那样把2019年净值录入后去计提，然后手动补下之前的折旧额？按理得把2019年净值录入才对是吧？现在看来我处理不太对吧？！
meizi老师
2022 08/16 13:36
你好1； 是 。 是的； 可以按照净值处理； 补分摊之前少折旧额
84785009
2022 08/16 20:04
那卡片日期和入账日期写几号？
84785009
2022 08/16 20:22
都要写今天的日期吗？
meizi老师
2022 08/16 20:54
写今天的日期就行了
84785009
2022 08/16 21:36
录入2022年期初卡片里对吗？那样才能输入已计提的月份，新增卡片的话输入不了已计提月份
84785009
2022 08/16 21:36
谢谢您，这么晚回复♥️♥️
meizi老师
2022 08/17 08:27
你好1. 是的。 补在22年 做卡片； 是的
84785009
2022 08/17 08:29
谢谢您老师
meizi老师
2022 08/17 08:32
不客气； 帮到你就好； 满意请给予评价
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