00:10:00
问题已解决
请问供应商开错发票，我们认证后他们冲红要做进项转出，但这发票他们是要重新开给我们的，这要怎样记账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你们认证了吗 ？ 开红字信息表没有； 我看看你之前收到发票怎么做账的； 这样好判断科目
2022 08/16 10:00
84784994 
2022 08/16 10:02
是认证的，之前是做借：原材料、进项税额，贷：应付账款
meizi老师 
2022 08/16 10:07
你好； 借原材料贷进项税转出 ； 红冲 收到红字发票做 ：借 应付账款贷原材料 ； 然后 收到正确发票； 借：原材料、进项税额，贷：应付账款
阅读 89
描述你的问题，直接向老师提问
744
意见反馈
