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你好老师！麻烦如果出纳给对方打款没成功退回来，又重新打款的话，没成功的又退回来用做会计分录做好还是不用做呢？谢谢
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你好，当月的可以不用做。
2022 08/16 10:02
84784995 
2022 08/16 11:20
嗯，老师，7月我们公司开出去25张2400多元的技术服务费电子普票，每个客户每张发票金额也就几十或者几百元这样，是公司内部的其他公司让我们公司给开的，但是款应该是不交给我们公司，这种情况我怎么做账呢？分录咋做好呢？谢谢老师
郭老师 
2022 08/16 11:21
借应收账款、对方企业或者是银行存款、
贷、主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
84784995
2022 08/16 11:29
嗯，老师，发票金额几元几十元几百元的也就这样，那应收账款明细我挂谁家呢？这些客户钱不一定能给我们公司了，我挨个挂客户明细太多了，客户钱应该不给我们，直接给老板的其他公司了
郭老师
2022 08/16 11:34
你好，那你开出去这个发票收不回来，是这个意思吗？那你赠送出去的吗？
84784995
2022 08/16 11:37
让我们公司开票客户钱好像给老板的另一个公司了
郭老师
2022 08/16 11:44
借其他应收款，另外一个公司贷主营业务收入或者是应收账款。
84784995
2022 08/16 12:26
借:其他应收款——另外一个公司（或者应收账款）贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税（销项税额）老师您说的是这样做对吗？
郭老师
2022 08/16 12:31
是的是的，是这么做的。
84784995
2022 08/16 14:52
嗯，老师，那我们公司这个技术服务费收入我只做确认收入的分录，没有结转成本的分录对吗？只有卖货了才能结转成本对不？
郭老师
2022 08/16 14:54
提供人工服务，这个不就是你的成本。
郭老师
2022 08/16 14:54
人工费这个就是你的成本，需要正常做的。
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