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请问老师我们收到房租增值税专用发票，税率9%，对方让我们返9个点给他们，请问怎么计算？
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你好，不含税的金额乘以9%。
2022 08/16 10:13
84784998 
2022 08/16 10:16
那就是票面上的税额吧
郭老师 
2022 08/16 10:20
是的是的，是这么做的。
84784998
2022 08/16 10:21
谢谢郭老师！
郭老师
2022 08/16 10:23
不用客气，工作愉快。
84784998
2022 08/16 10:24
还想问问郭老师，这个付出的返点款，放入哪个科目合适？
郭老师
2022 08/16 10:26
对方给你开发票吗？如果不开发票的话，你做哪个科目，销售费用、管理费用都可以了。
84784998
2022 08/16 10:29
就是对方给我们开了要，但要求我们返点给他们
84784998
2022 08/16 10:30
这个付出去的钱是没有票的
郭老师
2022 08/16 10:31
借销售费用贷银行存款。
84784998
2022 08/16 10:33
郭老师对方给我们开的是房租和电费，返点给对方的钱是没有票的，能进费用吗？
郭老师
2022 08/16 10:35
对的，汇算清缴调整就可以的，不允许抵扣所得税。
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